GGD HN verwacht positief resultaat op reguliere activiteiten
Vandaag, woensdag 3 december, bespreekt het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden (GGD HN), de bestuurlijke rapportage (BURAP 2). Deze bestuurlijke rapportage voor de tweede helft van het begrotingsjaar 2025 is aangeboden door het dagelijks bestuur van GGD HN.
Hierin wordt een positief saldo op de reguliere begrotingsactiviteiten verwacht. GGD HN is erin geslaagd om de bezuinigingsopgave vanaf 2026, in opdracht van de 16 gemeenten, door te voeren. Positief is dat GGD HN de hiermee gepaard gaande frictiekosten heeft kunnen inperken en deze gedekt kunnen worden uit de algemene reserve. Ook het CAO-gat dat is ontstaan vanuit CAO SGO 2023 kan hieruit worden gedekt. Logischerwijs drukken deze ontwikkelingen wel de algemene reserve, die hiermee onder druk komt te staan.
Positief saldo op de reguliere begrotingsactiviteiten
In de tweede bestuurlijke rapportage van 2025 verwacht GGD HN een positief saldo op de reguliere begrotingsactiviteiten. Echter, door de incidentele frictiekosten van de bezuinigingsopgave en het CAO-gat, is er een verwacht tekort in 2025 van € 990.000. GGD HN is in staat dit te dekken uit haar algemene reserve. Dit levert wel druk op voor deze reserve. GGD HN zal in 2026 met een voorstel richting het algemeen bestuur komen, hoe om te gaan met de druk op de algemene reserve en het verbeteren van het weerstandsvermogen om toekomstige risico’s op te kunnen vangen.
Mary van Gent (voorzitter dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden) geeft aan hier met het dagelijks bestuur over mee te denken:
“Het dagelijks bestuur is tevreden met hoe GGD HN uitvoering geeft aan haar taken en activiteiten. Hiermee draagt zij positief bij aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Ook waarderen wij de zorgvuldigheid die GGD HN heeft toegepast in het tot stand komen van de bezuinigingsmogelijkheden en het daadwerkelijk doorvoeren van deze bezuinigingen. De komende periode gaan we ons samen met GGD HN buigen over het verbeteren van de algemene reserve richting de toekomst.”
Frictiekosten door bezuinigingsopgave
GGD HN is voor 2026 geconfronteerd met een bezuinigingsopgave van 1,6 miljoen vanuit de 16 deelnemende gemeenten. Het doorvoeren van deze bezuinigingsmaatregelen leidde onder andere tot een inperking van het personeelsbestand. Er wordt door GGD HN zoveel mogelijk gestuurd op het realiseren van bezuinigingen via natuurlijk verloop en herplaatsing van deze medewerkers. Dit is grotendeels gelukt. Echter, niet alle medewerkers die boventallig zijn verklaard, kunnen herplaatst worden of uitstromen zonder frictiekosten. Medio oktober 2025 zijn de frictiekosten door de bezuinigingsopgave ingeschat op € 600.000.
CAO-gat 2025
De CAO SGO 2023 heeft geleid tot een CAO-gat voor begrotingsjaar 2025. Het ongedekte CAO-gat lag buiten de invloedsfeer van GGD HN. Echter, het dagelijks bestuur heeft besloten om het CAO-gat op te vangen vanuit de algemene reserve.
